| Kap. | Požadavek normy ISO 9001/ISO 14001 | Důkaz | Pozn. |
| 4 | Kontext organizace | | |
| 4.1 | Porozumění organizaci a jejímu kontextu | Společnost zná kontext, ve kterém realizuje činnosti / procesy, byl prezentován na úvodním jednání vedením společnosti.Je vytvořen registr aspektů. | OK |
| 4.2 | Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran | Společnost zná zainteresované strany a jejich požadavky, byly prezentovány na úvodním jednání vedením společnosti.Je vytvořen registr zainteresovaných stran. Významnými zainteresovanými stranami jsou zákazníci a dodavatelé. Hlavními požadavky zákazníků jsou dodávky zboží a služeb dle požadovaného provedení, dohodnutému termínu, kvalitě a v odpovídající ceně. Hlavní požadavky na dodavatele jsou předmětné plnění termínových, kvalitativních a cenovýchpožadavků. | OK |
| 4.3 | Určení rozsahu systému managementu | Rozsah je specifikován v příručce integrovaného systému managementu.Popis procesů, jejich posloupnost a vzájemné vazby, přidělení k rolím a kritéria monitorování a měření jsou uvedena v příloze příručky ISM - Mapa procesů. | OK |
| 4.4 | Systém managementu | Systém managementu je specifikován v příručce ISM. | OK |
| 5 | Vedení | | |
| 5.1 | Vedení a závazek | Vedení je definováno organizační strukturou. | OK |
| 5.2 | Politika systému managementu | Politika ISM, přezkoumána vedením, aktuální. | OK |
| 5.3 | Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace | Viz organizační schéma. | OK |
| 6 | Plánování | | |
| 6.1 | Opatření pro řešení rizik a příležitostí | Zpracována analýza rizik s využitím zjednodušené procesní analýzy FMEA (registr aspektů a rizik).Zpracován REA a registr právních a jiných požadavků (závazných povinností). | OK |
| 6.2 | Cíle a plánování k jejich dosažení | Zpracovány cíle a programy ISM na rok 2018. | OK |
| 6.3 | Plánování změn (pouze SMK) | Prostřednictvím porad, na základě jednání se zákazníky nebo vlastních potřeb. V případě potřeby spolupráce s externími poradci (aktuálně např. oblast GDPR). | OK |
| 7 | Podpora | | |
| 7.1 | Zdroje | Zdroje jsou poskytovány vedením na dostatečné úrovni, jedná se zejména o lidi, infrastrukturu, technologie, informační a komunikační technologie.Veden plán údržby strojů a zařízení, revize prováděny, výroba je odpovědná za vedení provozních záznamů (deníků) pro stroje a zařízení. Používaná měřidla pracovní nestanovená jsou vedena v seznamu, je zpracován harmonogram ověření a kalibrací nestanovených měřidel.Je zpracována kategorizace práce, dokumentace BOZP; pracovní prostředí je udržováno na dostatečné úrovni. Spolupráce s externím bezpečnostním technikem. | OK |
| 7.2 | Kompetence | Kompetence stanoveny formou popisů pracovních pozic (org. řád) a doloženy v personálních složkách. Osobní složky uloženy a zabezpečeny (uzamčeny v kartotéce). Namátkově prověřena os. složka pracovníka: Výcvik je zajištěn pro plnění všech úkolů firmy. Je vypracován plán školení. Doložen záznam o seznámení pracovníků s ISM. | OK |
| 7.3 | Povědomí | Na vysoké úrovni, prověřeno pohovory s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení.Zaměstnanci jsou si vědomi závažnosti a důležitosti svých činností a toho, jak přispívají k dosažení stanovených cílů. Pokud pro společnost pracují osoby, které nejsou zaměstnanci společnosti, dodavatelé prací (právnické i fyzické osoby), jsou těmto dodavatelům předány požadavky společnosti.Zaplacen přístup do ČSN online. | OK |
| 7.4 | Komunikace | Zavedený systém komunikace dobře funguje, včetně externí komunikace. Základ tvoří revidovaná příručka ISM. Používán informační systém. Řízení dokumentovaných informací převážně elektronicky.Externí komunikace – např. hlášení do IRZ, ISPOP (ovzduší, odpady).Interní komunikace – porady, nástěnky, IS, osobní komunikace. | OK |
| 7.5 | Dokumentované informace | Řízeno správcem dokumentace. Přehled řízené dokumentace je uveden v Matici dokumentovaných informací. Dokumentace umístěna v el. podobě na sdíleném úložišti na serveru, v provozech, kde je potřeba, umístěny papírové verze (např. provozní předpisy). | OK |
| 8 | Provoz – část SMK | | |
| 8.1 | Operativní plánování a řízení provozu | Na základě smluv / objednávek se zákazníky (právnické i fyzické osoby). Vedena evidence zakázek. | OK |
| 8.2 | Požadavky na produkty a služby | Dle smluvních ujednání (objednávek) zákazníků. | OK |
