| Kap. normy | Požadavek | Důkaz | Stav: |
| 4 | Kontext organizace | | |
| 4.1 | Porozumění organizaci a jejímu kontextu | Společnost zná kontext, ve kterém realizuje činnosti / procesy, byl prezentován na úvodním jednání manažerem kvality a vedoucí ekologie a odpadového hospodářství. Viz Příručka IMS ze dne 1.1.2018. | 100 % |
| 4.2 | Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran | Společnost zná zainteresované strany a jejich požadavky, byly prezentovány na úvodním jednání manažerem kvality a vedoucí ekologie a odpadového hospodářství. Významnými zainteresovanými stranami jsou zákazníci a dodavatelé. Hlavními požadavky zákazníků jsou dodávky zboží a služeb dle požadovaného provedení, dohodnutého termínu, kvality a v odpovídající ceně. Hlavní požadavky na dodavatele jsou předmětné plnění termínových, kvalitativních a cenových požadavků. Viz Příručka IMS ze dne 1.1.2018. | 100 % |
| 4.3 | Určení rozsahu systému managementu | Rozsah je specifikován v příručce IMS z 1.1.2018. Rozsah je beze změny od předchozího auditu. | 100 % |
| 4.4 | Systém managementu | Systém managementu je specifikován v příručce IMS ze dne 1.1.2018. Externí procesy v rámci IMS: -
Úklid, ostraha -
OZO v BOZP a PO -
Interní audit -
Povrchové úpravy | 100 % |
| 5 | Vedení | | |
| 5.1 | Vedení a závazek | Vrcholové vedení tvoří ředitel společnosti. Beze změny od předchozího auditu. | 100 % |
| 5.2 | Politika systému managementu | Revize ze dne 25.1.2019, aktuální, vyvěšena v provozu na nástěnkách, součást pravidelných školení všech zaměstnanců. | 100 % |
| 5.3 | Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace | Viz Organizační řád společnosti, příloha č. 1 – organizační schéma. Za oblast IMS odpovídá zejména manažer kvality a ekolog. Beze změny od předchozího auditu. | 100 % |
| 6 | Plánování | | |
| 6.1 | Opatření pro řešení rizik a příležitostí | Zpracována analýza rizik v rámci IMS.Zpracován REA, registr právních a jiných požadavků (závazných povinností). Dále zpracován dokument Strategická analýza (na principu SWOT). Viz doporučení D1. | 90 % |
| 6.2 | Cíle a plánování k jejich dosažení | Zpracovány cíle a programy na rok 2019. Vyhodnocení cílů z předchozího období je součástí přezkoumání EMS vedením. | 100 % |
| 6.3 | Plánování změn (pouze SMK) | Používáno projektové řízení, projednáno na poradě, se zápisem, aktuálně se řeší změna dodavatele lakování. | 100 % |
| 7 | Podpora | | |
| 7.1 | Zdroje | Zdroje jsou poskytovány vedením na dostatečné úrovni, jedná se zejména o lidi, infrastrukturu, technologie, informační a komunikační technologie. Aktuálně pracuje 346 zaměstnanců ve 3směnném provozu, využívány agentury práce.Veden plán údržby strojů a zařízení, revize prováděny. | 100 % |
| 7.2 | Kompetence | Kompetence stanoveny formou Popisů pracovních pozic a doloženy v personálních složkách. Součástí vstupních školení zaměstnanců je problematika IMS, dále doloženy zápisy a osnovy periodických školení – školí quality manager.Za proces personalistiky odpovídá HR manažer. Osobní složky uloženy a zabezpečeny u externího dodavatele (v areálu firmy). Beze změny od předchozího auditu. | 100 % |
| 7.3 | Povědomí | Na vysoké úrovni, prověřeno pohovory s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení. Např. na galvanovně doloženy záznamy ze školení zaměstnanců, , stř. 332, školil XXX, osnova XXX. | 100 % |
| 7.4 | Komunikace | Externí – hlášení do IRZ (4.3.2019 – odpady Ni, Zn, Cu), ISPOP (4.3.2019 – voda, 4.3.2019 – ovzduší, 23.1.2019 – odpady).Interní – porady, nástěnky, IS, osobní komunikace.Viz doporučení D2. | 90 % |
