| Číslo otázky / čl. normy | Otázka (text / požadavek normy) | Důkazy / Poznámky |
| 4 | Kontext organizace | |
| 4.1 | Porozumění organizaci a jejímu kontextu | Předložené "prohlášení zhotovitele" k zakázce pro xxx obsahuje odvolávku na nař. vlády č. 163/2002 Sb., neuvedena elektromagnetická kompatibilita a elektrické zařízení.Organizace nemá dokumentaci k PS ani nezná problematiku související s příslušnými právními předpisy. |
| 4.2 | Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran | Registr ZS neobsahuje všechny významné ZS (např. vlastníci, společníci, zaměstnanci a další).Nejsou známy požadavky významných ZS (konečný spotřebitel). |
| 4.3 | Určení rozsahu systému managementu kvality | S ohledem na rozšiřování činností (divize Energy – součástí auditů dle z. č. 406/2000 Sb. je návrh opatření) doporučujeme zařadit do systému managementu kvality pož. čl. 8.3 normy.Organizace vyloučila prvek 8.3 normy ISO 9001, některé služby mají charakter návrhu (např. při návrhu barevného ztvárnění fasády).Organizace vyloučila pož. čl. 7.1.5 s odůvodněním, že měřicí zařízení vlastní a měření provádí dodavatel.Rozsah systému managementu v Příručce SMK z hlediska lokalit (přestěhování výroby) je neaktuální.Příručka kvality ne zcela jednoznačně popisuje konkrétní rozsah sytému managementu z hlediska procesů, lokalit. Rozsah SMK v Příručce z hlediska změn některých pracovišť a činností na nich vykonávaných neodpovídá skutečnosti. |
| 4.4 | Systém managementu kvality | Katalog procesů neodpovídá současnému stavu ani požadavkům nové normy (vlastníci, ukazatele). |
| 5 | Vedení | |
| 5.1 | Vedení a závazek | |
| 5.1.1 | Obecně | |
| 5.1.2 | Zaměření na zákazníka | |
| 5.2 | Politika kvality | Politika kvality není komunikována směrem k ZS. |
| 5.3 | Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace | |
| 6 | Plánování | |
| 6.1 | Opatření pro řešení rizik a příležitostí | Analýza rizik je formální a neodpovídá skutečnému stavu.Není prováděno přezkoumání / aktualizace.Není stanovena metodika hodnocení rizik.Vyhodnocení rizik není provázáno do opatření. |
| 6.2 | Cíle kvality a plánování jejich dosažení | Nejsou stanoveny měřitelné cíle, případně není zpracován postup jejich realizace (zpracování programů). |
| 6.3 | Plánování změn | Změny většího charakteru jsou prováděny nekoordinovaně, chybí jasný plán, termíny, odpovědnost, není prováděna kontrola úkolů / etap (aktuálně např. problematika GDPR). |
| 7 | Podpora | |
| 7.1 | Zdroje | |
| 7.1.1 | Obecně | |
| 7.1.2 | Lidé | V některých případech není zpracován (aktualizován) popis funkčního místa, názvy funkcí neodpovídají souč. stavu, nejsou stanoveny kvalifikační požadavky.Nejsou vytvářeny plány zácviku, chybí doklady o potřebné kvalifikaci v personálních složkách, úroveň vstupního školení po formální i obsahové stránce není na vyhovující úrovni. |
| 7.1.3 | Infrastruktura | Ve zprávách o revizích strojů, zařízení a budov jsou uváděny závady, které nejsou vypořádány, chybí protokoly o odstranění závad. Některé vážné závady jsou odstraněny s velkým časovým zpožděním.U strojů a zařízeních na dílnách nejsou umístěny návody na obsluhu, doporučujeme doplnit.Chybí provozní dokumentace u některých strojů dle NV č. 378/2001 Sb., § 4, odst. 2.Plán revizí je nekompletní (doplnit o termíny kontrol účinnosti chladicích zařízení / kotlů a rozvodů tepelné energie).Údržba strojů a zařízení není naplánována ve stanoveném rozsahu, případně není realizace údržby včas prováděna.Skladové prostory nejsou řádně vymezeny a označeny (bezpečnostní tabulka: Nepovolaným vstup zakázán, maximální nosnost podlahy).Nebezpečná manipulace s materiálem a se zbožím. K paletám vyráběným vlastními prostředky chybí statický výpočet (posouzení nosnosti). |
| 7.1.4 | Pracovní prostředí | |
| 7.1.5 | Zdroje pro monitorování a měření | V metrologické evidenci jsou uvedeny luxmetry, teploměry – je potřeba ověřit, k čemu se aktuálně používají, jaký je jejich status dle z. č. 505/1990 Sb., v pl. zn., a podle toho naplánovat případné kalibrace / ověření; s ohledem na práce prováděné ve výškách by bylo vhodné pořídit způsobilý anemometr. Není seznam měřidel včetně harmonogramu ověření a kalibrací.Je zpracován harmonogram kalibrací měřicích zařízení se lhůtou opakované kalibrace 12 let - od r. 2007 resp. 2009.Metrologický řád je neaktuální, rozměrové tolerance nepočítají s nejistotou měření, prac. náplň metrologa nekoresponduje s čl. 3.5 "Povinnosti metrologa" v Metrolog. Řádu. |
| 7.1.6 | Znalosti organizace | |
| 7.2 | Kompetence | Nejsou stanoveny kvalifikační požadavky na jednotlivé pozice.Neplatné osvědčení z vyhl. č. 50/1978 Sb. u příslušných pracovníků.Chybí formální pověření / jmenování metrologa a interního auditora. |
| 7.3 | Povědomí | |
