Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality vedením dle požadavků čl. 5.6.2 normy ČSN EN ISO 9001:2009

21.2.18

Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality vedením dle požadavků čl. 5.6.2 normy ČSN EN ISO 9001:2009

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů

Společnost: XYZ, s. r. o.

Za období: 1–6/2013

Zpracoval: ................, PM

V ........ datum:...............

OBSAH:

1. Vstupy pro přezkoumání

2. Výsledky interních auditů

3. Zpětná vazba od zákazníka

4. Výkonnost procesů a shoda produktu

5. Politika kvality, cíle kvality

6. Hodnocení dodavatelů

7. Neshody, nápravná opatření

8. Analýza změn, které by mohly ovlivnit QMS

9. Stav opatření z předchozího přezkoumání vedením

10. Preventivní opatření a doporučení pro zlepšování

1. Vstupy pro přezkoumání

Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 byl přezkoumán na poradě vedením společnosti dne .........

Přezkoumání vedením proběhlo dle následujících bodů:

• zprávy o výsledcích auditů;

• informace od zákazníků (zpětná vazba);

• výkonnost procesů a shoda poskytované služby s relevantními požadavky;

• plnění politiky a cílů kvality;

• záznamy o neshodách v činnosti společnosti;

• stav řešení nápravných a preventivních opatření;

• změny, které by mohly ovlivnit QMS;

• návrhy na zlepšení QMS a další doplňující informace.

2. Výsledky interních auditů

V roce 2013 bylo započato s implementací ISO 9001. První interní audit byl proveden v 6/2013 v souladu s ročním programem auditů na rok 2013 za účasti pí........., PM. Z interního auditu vyplynulo to, že nastavení systému kvality probíhá a v dalším období bude nutno se zaměřit na slabá místa, jež jsou uvedena v evidenci neshod a opatření.

Závěr:

• Žádné závažné neshody nebyly zaznamenány, pouze dílčí nedostatky, které je třeba odstranit do certifikačního auditu. Byl stanoven potenciál ke zlepšení.

3. Zpětná vazba od zákazníka

Hodnocení spokojenosti zákazníka probíhá na základě běžné kontrolní činnosti, počtu přijatých reklamací a stížností, osobním jednáním.

Byl vypracován a schválen postup řešení stížností a námitek, spolupráce se zákazníky.

Stav ukazatelů spokojenosti a meziroční porovnání ukazuje následující tabulka.

Tabulka vyhodnocení ukazatelů spokojenosti:

Kde UsZ = Počet reklamací/počet zakázek x 100

Závěr:

• V dalším období bude vhodné se zaměřit na monitorování procesů s cílem upřesnit vhodné ukazatele za účelem sledování trendů.

4. Výkonnost procesů a shoda produktu

Jedná se o první přezkoumávání systému managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001, proto není možné v některých ukazatelích provádět zcela vypovídající analýzy a hodnocení trendů. Stav sledovaných ukazatelů jednotlivých procesů dle kritérií uvedených v kartách procesů v příloze Příručky kvality k dnešnímu dni ukazuje následující tabulka:

Tabulka ukazatelů procesů: