dnes je 24.11.2024
Input:

Porovnání kapitoly 6 normy ISO 14001:2015 a ISO 9001:2015 - příklady

18.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.89.1
Porovnání kapitoly 6 normy ISO 14001:2015 a ISO 9001:2015 - příklady

Ing. Monika Becková

Porovnáme-li stejné články kapitoly 6 obou nových norem, uvidíme rozdíl ve struktuře zejména ve čl. 6.1. Rozdílné jsou také požadavky na dokumentované informace.

Srovnejme články obou norem – nová verze ISO 14001 je v tomto ohledu náročnější:

Plánování(ISO 14001:2015, čl. 6) - EMS Plánování(ISO 9001:2015, čl. 6) - QMS
6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí 6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitostí
6.1.1 Obecně 6.1.1 (nemá samostatný název)
6.1.2 Environmentální aspekty Není součástí QMS
6.1.3 Závazné povinnosti Není součástí QMS
6.1.4 Plánování opatření 6.1.2 (nemá samostatný název)
6.2 Environmentální cíle a plánování jejich dosažení 6.2 Cíle kvality
6.2.1 Environmentální cíle 6.2.1 (nemá samostatný název)
6.2.2 Plánování opatření pro dosažení environmentálních cílů 6.2.2 (nemá samostatný název)
Nemá samostatný článek v této kapitole, nicméně je obsaženo v jiné části normy 6.3 Plánování změn

Příklady analýzy rizik s využitím tabulky (bodová metoda):

1 varianta:

Identifikace vstupů Analýza rizik
původ aspektu /záležitosti proces činnost aspekt / záležitost dopad Závazné povinnosti (ZP = 1-5) Závažnost (Z = 1 – 5) Pravděpodobnost (P = 1 – 5) Míra rizika (Mr=ZPxZxP)
INT řízení lidských zdrojů příjem, výcvik kompetence, znalosti organizace chyby v procesech, postupech 3 5 5 75
INT získání zakázky účast ve výběrových řízeních kapacity nedodržení kalkulace; nedodržení očekávaného standardu zákazníka 4 4 4 64
INT výroba výroba použití infrastruktury, surovin vznik odpadů; právní přestupek; havárie 3 3 5 45
INT nákup a logistika zakázky manipulace s materiálem použití infrastruktury vznik odpadů; právní přestupek; havárie 3 3 5 45
INT montáž montáž použití mechanizace ohrožení zdraví osob; znehodnocení materiálů 3 4 3 36
INT montáž montáž použití infrastruktury, surovin vznik odpadů; právní přestupek 3 2 5 30
INT výroba výroba obrábění kovů vznik odpadů; ohrožení bezpečnosti osob; právní přestupek 3 2 5 30
INT nákup a logistika zakázky interní doprava únik pohonných hmot znečištění podzemních vod; kontaminace půdy; právní přestupek 3 3 3 27
EXT nákup a logistika zakázky externí doprava únik pohonných hmot znečištění podzemních vod; kontaminace půdy; právní přestupek 3 3 3 27
EXT montáž montáž neznalost právních požadavků právní přestupek 5 3 3 45
EXT řízení zakázky řízení zakázky neznalost právních požadavků právní přestupek 5 3 3 45
EXT montáž montáž neznalost prostředí nevhodná komunikace; nedodržení HMG; penalizace 3 4 3 36

Vysvětlivky: INT-interní; EXT-externí

2 varianta:

Záležitost dle odst. 4.1 normy ISO 14001:2015 Bližší vymezení záležitosti Rizika Příležitosti Míra rizika
K 1 K 2 K 3 Mr=K1xK2xK3 Významnost rizika
Technologie technologické postupy zastaralá technologie   2 3 5 30 mírné
Kapitál účetní a daňové doklady nedostatečný kapitál, rizikový kapitál   3 3 1 9 mírné
Politiky, cíle, strategie politika kvality, cíle kvality, strategický plán, plán investic nereálné cíle, chybějící cíle, špatná strategie   3 2 1 6 mírné
Vnitřní předpisy, dokumentace soubor řídicí dokumentace nedostatečná dokumentace, nekonkrétní postupy, neaktuálnost, zastaralost, příliš mnoho zbytečné dokumentace   4 4 5 80 nežádoucí
Normy přijaté organizací ISO 9001; ISO 14001 špatná aplikace požadavků   3 2 5 30 mírné
  využití certifikace pro výběrová řízení          
Kultura vnitřního prostředí zápisy z porad demotivující prostředí   2 3 1 6 mírné
Forma a rozsah smluvních vztahů smlouva s pronajímatelem areálu nejasné smluvní vztahy   2 2 1 4 nízké
Vztahy mezi interními zainteresovanými stranami pracovní smlouvy; pracovní postupy demotivující prostředí; nejasné postupy; špatná interní komunikace   4 4 1 16 mírné
…
Nejnovější
více článků
Nejčtenější články
více článků
Nejnavštěvovanější semináře
      Nahrávám...